Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0181062
Monto de la Factura
₲ 2.751.840
Nro. Solicitud de Transferencia
7449
Fecha Solicitud de Transferencia
15-02-2021
Fecha de la Transferencia
05-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.592.034
Retención DNCP
₲ 9.706
Retención IVA
₲ 75.050
Retención Renta
₲ 75.050
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NILCOS S.R.L.
RUC
80021884-1
Número de Contrato
323
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-181520
Monto Contrato
₲ 38.398.360
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.627.369
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.627.369
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365674
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA DEPENDENCIAS DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)