Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005438
Monto de la Factura
₲ 43.225.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112947
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2021
Fecha de la Transferencia
21-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.714.806
Retención DNCP
₲ 152.466
Retención IVA
₲ 1.178.864
Retención Renta
₲ 1.178.864
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CEVIMA SA
RUC
80030180-3
Número de Contrato
08/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-185449
Monto Contrato
₲ 864.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 814.296.120
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 814.296.120
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367840
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL - HOSPITAL GENERAL BARRIO OBRERO - PLURIANUAL
Convocante
Hospital de Barrio Obrero / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital de Barrio Obrero