Datos del Pago
Nro. de Factura
005-001-0014883
Monto de la Factura
₲ 11.328.000
Nro. Solicitud de Transferencia
135450
Fecha Solicitud de Transferencia
11-11-2020
Fecha de la Transferencia
14-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.670.153
Retención DNCP
₲ 39.957
Retención IVA
₲ 308.945
Retención Renta
₲ 308.945
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROCESOS INDUSTRIALES S.A.C.I
RUC
80026295-6
Número de Contrato
237/19
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-179664
Monto Contrato
₲ 519.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 488.837.866
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 488.837.866
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350349
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS DECLARADOS DESIERTOS Y NO ADQUIRIDOS EN LA LPN N° 25/18 PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)