Datos del Pago
Nro. de Factura
005-001-0014882
Monto de la Factura
₲ 99.360.000
Nro. Solicitud de Transferencia
174841
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2020
Fecha de la Transferencia
13-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 93.589.894
Retención DNCP
₲ 350.470
Retención IVA
₲ 2.709.818
Retención Renta
₲ 2.709.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROCESOS INDUSTRIALES S.A.C.I
RUC
80026295-6
Número de Contrato
237/19
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-179664
Monto Contrato
₲ 519.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 488.837.866
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 488.837.866
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350349
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS DECLARADOS DESIERTOS Y NO ADQUIRIDOS EN LA LPN N° 25/18 PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)