Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000344
Monto de la Factura
₲ 137.629.820
Nro. Solicitud de Transferencia
51023
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2018
Fecha de la Transferencia
01-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 130.883.456
Retención DNCP
₲ 490.463
Retención IVA
₲ 3.753.541
Retención Renta
₲ 2.502.360
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ENGINEERING S.A.
RUC
80047025-7
Número de Contrato
01/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12014-17-139265
Monto Contrato
₲ 10.980.838.060
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.924.883.575
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.916.927.089
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320691
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA MUJER (CENTRO CIUDAD MUJER)
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer