Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001392
Monto de la Factura
₲ 545.318.055
Nro. Solicitud de Transferencia
149188
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2017
Fecha de la Transferencia
03-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 518.587.555
Retención DNCP
₲ 1.943.315
Retención IVA
₲ 14.872.311
Retención Renta
₲ 9.914.874
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ENGINEERING S.A.
RUC
80047025-7
Número de Contrato
01/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12014-17-139265
Monto Contrato
₲ 10.980.838.060
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.924.883.575
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.916.927.089
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320691
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA MUJER (CENTRO CIUDAD MUJER)
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer