Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001261
Monto de la Factura
₲ 1.772.182.347
Nro. Solicitud de Transferencia
99539
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2017
Fecha de la Transferencia
02-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.685.313.190
Retención DNCP
₲ 6.315.413
Retención IVA
₲ 48.332.247
Retención Renta
₲ 32.221.497
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ENGINEERING S.A.
RUC
80047025-7
Número de Contrato
01/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12014-17-139265
Monto Contrato
₲ 10.980.838.060
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.924.883.575
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.916.927.089
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320691
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA MUJER (CENTRO CIUDAD MUJER)
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer