Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006942
Monto de la Factura
₲ 112.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
50913
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2018
Fecha de la Transferencia
04-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 106.700.160
Retención DNCP
₲ 399.840
Retención IVA
₲ 3.060.000
Retención Renta
₲ 2.040.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
61/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12014-17-152249
Monto Contrato
₲ 132.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 125.529.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 125.529.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329968
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos para el Centro Ciudad Mujer
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer