Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003056
Monto de la Factura
₲ 1.042.992.500
Nro. Solicitud de Transferencia
50902
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2018
Fecha de la Transferencia
16-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 991.866.904
Retención DNCP
₲ 3.716.846
Retención IVA
₲ 28.445.250
Retención Renta
₲ 18.963.500
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC
RUC
80002379-0
Número de Contrato
43/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12014-17-150793
Monto Contrato
₲ 1.227.050.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.166.902.240
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.166.902.240
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329966
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y EQUIPOS MÉDICOS E ODONTOLOGICOS (CENTRO CIUDAD MUJER)
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer