Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002721
Monto de la Factura
₲ 184.057.500
Nro. Solicitud de Transferencia
192676
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
16-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 175.035.336
Retención DNCP
₲ 655.914
Retención IVA
₲ 5.019.750
Retención Renta
₲ 3.346.500
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC
RUC
80002379-0
Número de Contrato
43/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12014-17-150793
Monto Contrato
₲ 1.227.050.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.166.902.240
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.166.902.240
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329966
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y EQUIPOS MÉDICOS E ODONTOLOGICOS (CENTRO CIUDAD MUJER)
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer