Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000830
Monto de la Factura
₲ 78.473.632
Nro. Solicitud de Transferencia
50966
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2018
Fecha de la Transferencia
04-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.626.998
Retención DNCP
₲ 279.651
Retención IVA
₲ 2.140.190
Retención Renta
₲ 1.426.793
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOLNET S.A.
RUC
80086879-0
Número de Contrato
60/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12014-17-152251
Monto Contrato
₲ 1.052.272.096
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.000.691.633
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.000.691.633
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329968
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos para el Centro Ciudad Mujer
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer