Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000723
Monto de la Factura
₲ 157.840.814
Nro. Solicitud de Transferencia
193120
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
16-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 150.103.744
Retención DNCP
₲ 562.487
Retención IVA
₲ 4.304.749
Retención Renta
₲ 2.869.834
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOLNET S.A.
RUC
80086879-0
Número de Contrato
60/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12014-17-152251
Monto Contrato
₲ 1.052.272.096
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.000.691.633
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.000.691.633
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329968
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos para el Centro Ciudad Mujer
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer