Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000833
Monto de la Factura
₲ 4.521.878
Nro. Solicitud de Transferencia
101067
Fecha Solicitud de Transferencia
09-08-2018
Fecha de la Transferencia
22-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.300.224
Retención DNCP
₲ 16.114
Retención IVA
₲ 123.324
Retención Renta
₲ 82.216
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOLNET S.A.
RUC
80086879-0
Número de Contrato
60/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12014-17-152251
Monto Contrato
₲ 1.052.272.096
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.000.691.633
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.000.691.633
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329968
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos para el Centro Ciudad Mujer
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer