Datos del Pago
Nro. de Factura
71495
Monto de la Factura
₲ 26.404.000
Nro. Solicitud de Transferencia
161799
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2013
Fecha de la Transferencia
23-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.404.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMILIO GOTZE PETERSEN
RUC
528488-0
Número de Contrato
LPN 10/2013
Código de Contratación (CC)
LP-23016-13-81251
Monto Contrato
₲ 35.588.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.181.178
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.843.541
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252505
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal