Datos del Pago
Nro. de Factura
71496
Monto de la Factura
₲ 167.220.000
Nro. Solicitud de Transferencia
160289
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2013
Fecha de la Transferencia
20-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 167.220.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASUR SA
RUC
80015541-6
Número de Contrato
LPN 12/2013
Código de Contratación (CC)
LP-23016-13-82656
Monto Contrato
₲ 439.681.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 425.256.416
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 418.128.633
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252680
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y EQUIPOS DE OFICINAS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal