Datos del Pago
Nro. de Factura
71503
Monto de la Factura
₲ 19.097.500
Nro. Solicitud de Transferencia
162211
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2013
Fecha de la Transferencia
17-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.097.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
METAL MAD S.A
RUC
80018500-5
Número de Contrato
LPN 11/2013
Código de Contratación (CC)
LP-23016-13-81216
Monto Contrato
₲ 732.997.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 707.428.143
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 697.067.292
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252717
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal