Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000122
Monto de la Factura
₲ 340.080.000
Nro. Solicitud de Transferencia
130837
Fecha Solicitud de Transferencia
19-09-2025
Fecha de la Transferencia
23-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 321.022.564
Retención DNCP
₲ 1.243.721
Retención IVA
₲ 4.858.286
Retención Renta
₲ 12.955.429
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Profarma S.A.
RUC
80081879-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12003-25-255114
Monto Contrato
₲ 1.809.422.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.087.240.217
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.087.240.217
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459992
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL HOSPITAL CENTRAL DE POLICIA RIGOBERTO CABALLERO
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional