Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000110
Monto de la Factura
₲ 146.632.200
Nro. Solicitud de Transferencia
123663
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2025
Fecha de la Transferencia
04-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 138.415.210
Retención DNCP
₲ 536.255
Retención IVA
₲ 2.094.746
Retención Renta
₲ 5.585.989
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Profarma S.A.
RUC
80081879-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12003-25-255114
Monto Contrato
₲ 1.809.422.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.087.240.217
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.087.240.217
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459992
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL HOSPITAL CENTRAL DE POLICIA RIGOBERTO CABALLERO
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional