Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000107
Monto de la Factura
₲ 388.567.800
Nro. Solicitud de Transferencia
123663
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2025
Fecha de la Transferencia
04-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 366.793.200
Retención DNCP
₲ 1.421.048
Retención IVA
₲ 5.550.969
Retención Renta
₲ 14.802.583
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Profarma S.A.
RUC
80081879-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12003-25-255114
Monto Contrato
₲ 1.809.422.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.087.240.217
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.087.240.217
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459992
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL HOSPITAL CENTRAL DE POLICIA RIGOBERTO CABALLERO
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional