Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002365
Monto de la Factura
₲ 50.745.000
Nro. Solicitud de Transferencia
2648
Fecha Solicitud de Transferencia
26-01-2026
Fecha de la Transferencia
27-01-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.338.626
Retención DNCP
₲ 177.146
Retención IVA
₲ 1.383.955
Retención Renta
₲ 1.845.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JAVIER RECALDE ENCINA
RUC
3723322-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12003-25-262665
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 326.418.696
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 326.418.696
Datos de la Licitación
ID de Licitación
474774
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS MEDICOS MARCA SIEMENS Y DECLARADOS DESIERTOS EN EL ID 464574 - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional