Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0145385
Monto de la Factura
₲ 962.824.500
Nro. Solicitud de Transferencia
123652
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2025
Fecha de la Transferencia
04-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 908.869.648
Retención DNCP
₲ 3.521.187
Retención IVA
₲ 13.754.636
Retención Renta
₲ 36.679.029
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12003-25-255119
Monto Contrato
₲ 1.567.320.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.457.076.858
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.457.076.858
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459992
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL HOSPITAL CENTRAL DE POLICIA RIGOBERTO CABALLERO
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional