Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0004424
Monto de la Factura
₲ 393.360.000
Nro. Solicitud de Transferencia
55245
Fecha Solicitud de Transferencia
05-05-2025
Fecha de la Transferencia
13-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 363.056.295
Retención DNCP
₲ 1.438.573
Retención IVA
₲ 5.619.429
Retención Renta
₲ 14.985.143
Multa
₲ 8.260.560
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12003-25-249841
Monto Contrato
₲ 1.645.322.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.526.819.810
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.526.819.810
Datos de la Licitación
ID de Licitación
452934
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL HOSPITAL CENTRAL DE POLICIA RIGOBERTO CABALLERO - SEGUNDO LLAMADO.
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional