Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0004154
Monto de la Factura
₲ 239.060.000
Nro. Solicitud de Transferencia
22304
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2025
Fecha de la Transferencia
11-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 225.077.412
Retención DNCP
₲ 874.277
Retención IVA
₲ 3.415.143
Retención Renta
₲ 9.107.048
Multa
₲ 586.120
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12003-25-249841
Monto Contrato
₲ 1.645.322.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.526.819.810
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.526.819.810
Datos de la Licitación
ID de Licitación
452934
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL HOSPITAL CENTRAL DE POLICIA RIGOBERTO CABALLERO - SEGUNDO LLAMADO.
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional