Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0068164
Monto de la Factura
₲ 80.720.000
Nro. Solicitud de Transferencia
47726
Fecha Solicitud de Transferencia
23-04-2026
Fecha de la Transferencia
28-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.054.686
Retención DNCP
₲ 281.786
Retención IVA
₲ 2.201.455
Retención Renta
₲ 2.935.273
Multa
₲ 5.246.800
Datos del Contrato
Proveedor
DENTAL GUARANI SA
RUC
80025640-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12003-25-262795
Monto Contrato
₲ 479.144.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 339.474.881
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 339.474.881
Datos de la Licitación
ID de Licitación
464579
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS ODONTOLOGICOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional