Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0068167
Monto de la Factura
₲ 9.272.500
Nro. Solicitud de Transferencia
47726
Fecha Solicitud de Transferencia
23-04-2026
Fecha de la Transferencia
28-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.047.349
Retención DNCP
₲ 32.369
Retención IVA
₲ 252.887
Retención Renta
₲ 337.182
Multa
₲ 602.713
Datos del Contrato
Proveedor
DENTAL GUARANI SA
RUC
80025640-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12003-25-262795
Monto Contrato
₲ 479.144.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 339.474.881
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 339.474.881
Datos de la Licitación
ID de Licitación
464579
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS ODONTOLOGICOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional