Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001977
Monto de la Factura
₲ 43.104.000
Nro. Solicitud de Transferencia
141847
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2021
Fecha de la Transferencia
11-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.600.832
Retención DNCP
₲ 152.040
Retención IVA
₲ 1.175.564
Retención Renta
₲ 1.175.564
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO
RUC
1049081-7
Número de Contrato
05/2021
Código de Contratación (CC)
LP-11003-21-197144
Monto Contrato
₲ 339.314.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 288.487.072
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 287.559.090
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385808
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS, TÓNER, MÁSTER Y CARTUCHOS DE TAMBOR (AD REFERÉMDUM 2021)
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados