Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001618
Monto de la Factura
₲ 36.012.000
Nro. Solicitud de Transferencia
28099
Fecha Solicitud de Transferencia
25-03-2021
Fecha de la Transferencia
08-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.920.686
Retención DNCP
₲ 127.024
Retención IVA
₲ 982.145
Retención Renta
₲ 982.145
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IN DESIGN S.R.L.
RUC
80046351-0
Número de Contrato
06/2021
Código de Contratación (CC)
LP-11003-21-197141
Monto Contrato
₲ 365.544.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 311.282.775
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 310.299.102
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385808
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS, TÓNER, MÁSTER Y CARTUCHOS DE TAMBOR (AD REFERÉMDUM 2021)
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados