Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001291
Monto de la Factura
₲ 249.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
46466
Fecha Solicitud de Transferencia
18-04-2024
Fecha de la Transferencia
22-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 232.534.000
Retención DNCP
₲ 870.982
Retención IVA
₲ 6.804.545
Retención Renta
₲ 9.072.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EXCELSIS S.A.
RUC
80010664-4
Número de Contrato
71
Código de Contratación (CC)
LP-12006-22-223940
Monto Contrato
₲ 2.908.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.734.303.341
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.734.303.341
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418637
Nombre de la Licitación
Renovación, Soporte METALINK, Actualización Licencias ORACLE y Soporte Local
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas