Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008744
Monto de la Factura
₲ 1.329.670.041
Nro. Solicitud de Transferencia
153414
Fecha Solicitud de Transferencia
13-10-2023
Fecha de la Transferencia
01-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.251.279.948
Retención DNCP
₲ 4.690.109
Retención IVA
₲ 36.263.728
Retención Renta
₲ 36.263.728
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EXCELSIS S.A.
RUC
80010664-4
Número de Contrato
71
Código de Contratación (CC)
LP-12006-22-223940
Monto Contrato
₲ 2.908.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.734.303.341
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.734.303.341
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418637
Nombre de la Licitación
Renovación, Soporte METALINK, Actualización Licencias ORACLE y Soporte Local
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas