Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003943
Monto de la Factura
₲ 104.925.324
Nro. Solicitud de Transferencia
75337
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2023
Fecha de la Transferencia
06-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 98.739.498
Retención DNCP
₲ 370.100
Retención IVA
₲ 2.861.600
Retención Renta
₲ 2.861.600
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
LP-12006-22-222067
Monto Contrato
₲ 3.490.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.452.156.782
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.315.710.741
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419689
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESION DE LA SET DEL MH
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios