Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0027519
Monto de la Factura
₲ 285.997.500
Nro. Solicitud de Transferencia
216219
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2022
Fecha de la Transferencia
20-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 269.136.647
Retención DNCP
₲ 1.008.791
Retención IVA
₲ 7.799.932
Retención Renta
₲ 7.799.932
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
64
Código de Contratación (CC)
LP-12006-22-223437
Monto Contrato
₲ 2.287.980.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.153.093.180
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.153.093.180
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410843
Nombre de la Licitación
Adquisición de vehículos para el Ministerio de Hacienda
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas