Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0066230
Monto de la Factura
₲ 900.394.370
Nro. Solicitud de Transferencia
103379
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2022
Fecha de la Transferencia
02-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 847.312.029
Retención DNCP
₲ 3.175.937
Retención IVA
₲ 24.556.210
Retención Renta
₲ 24.556.210
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
10/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12006-22-213643
Monto Contrato
₲ 900.394.370
Total Pagado por el Contrato
₲ 847.312.029
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 847.312.029
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409677
Nombre de la Licitación
RENOVACION DE LICENCIAS Y SOPORTE PARA EXO PORTAL DE LA SET DEL MH
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios