Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007932
Monto de la Factura
₲ 284.048.900
Nro. Solicitud de Transferencia
206827
Fecha Solicitud de Transferencia
16-12-2024
Fecha de la Transferencia
14-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 264.733.574
Retención DNCP
₲ 991.589
Retención IVA
₲ 7.746.788
Retención Renta
₲ 10.329.051
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
LP-12006-22-220900
Monto Contrato
₲ 1.136.195.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.066.642.352
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.066.642.352
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410812
Nombre de la Licitación
Extensión de Garantía de Equipos Fortigate de la SSEAF
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas