Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000552
Monto de la Factura
₲ 169.114.533
Nro. Solicitud de Transferencia
171335
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2025
Fecha de la Transferencia
20-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 157.762.337
Retención DNCP
₲ 590.363
Retención IVA
₲ 4.612.214
Retención Renta
₲ 6.149.619
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FENIX S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80001856-7
Número de Contrato
66
Código de Contratación (CC)
LP-12006-22-223799
Monto Contrato
₲ 623.999.976
Total Pagado por el Contrato
₲ 530.071.919
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 530.071.919
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410823
Nombre de la Licitación
Contratación de servicio de seguros varios
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas