Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000349
Monto de la Factura
₲ 150.458.000
Nro. Solicitud de Transferencia
119553
Fecha Solicitud de Transferencia
24-08-2023
Fecha de la Transferencia
05-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 141.587.817
Retención DNCP
₲ 530.709
Retención IVA
₲ 4.103.400
Retención Renta
₲ 4.103.400
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KONECTA SA
RUC
80027374-5
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
LP-12006-22-217979
Monto Contrato
₲ 1.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.410.458.236
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.410.458.236
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410825
Nombre de la Licitación
Contratación de servicios para desarrollo de softwares para la DA
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas