Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000373
Monto de la Factura
₲ 143.066.000
Nro. Solicitud de Transferencia
116641
Fecha Solicitud de Transferencia
21-08-2023
Fecha de la Transferencia
04-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 134.631.609
Retención DNCP
₲ 504.633
Retención IVA
₲ 3.901.800
Retención Renta
₲ 3.901.800
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KONECTA SA
RUC
80027374-5
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
LP-12006-22-217979
Monto Contrato
₲ 1.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.410.458.236
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.410.458.236
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410825
Nombre de la Licitación
Contratación de servicios para desarrollo de softwares para la DA
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas