Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001773
Monto de la Factura
₲ 4.761.330
Nro. Solicitud de Transferencia
72230
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2023
Fecha de la Transferencia
09-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.480.628
Retención DNCP
₲ 16.796
Retención IVA
₲ 129.854
Retención Renta
₲ 129.854
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
LP-12006-22-217501
Monto Contrato
₲ 1.845.577.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.719.095.548
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.719.095.548
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410820
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicio de Copiado para el Ministerio de Hacienda
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas