Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003915
Monto de la Factura
₲ 1.478.830
Nro. Solicitud de Transferencia
93112
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2023
Fecha de la Transferencia
26-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.391.646
Retención DNCP
₲ 5.216
Retención IVA
₲ 40.332
Retención Renta
₲ 40.332
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
LP-12006-22-217501
Monto Contrato
₲ 1.845.577.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.719.095.548
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.719.095.548
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410820
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicio de Copiado para el Ministerio de Hacienda
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas