Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0014999
Monto de la Factura
₲ 1.247.540
Nro. Solicitud de Transferencia
110163
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2024
Fecha de la Transferencia
08-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.162.708
Retención DNCP
₲ 4.355
Retención IVA
₲ 34.024
Retención Renta
₲ 45.365
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
LP-12006-22-217501
Monto Contrato
₲ 1.845.577.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.719.095.548
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.719.095.548
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410820
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicio de Copiado para el Ministerio de Hacienda
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas