Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0006460
Monto de la Factura
₲ 52.828.165
Nro. Solicitud de Transferencia
134571
Fecha Solicitud de Transferencia
18-09-2023
Fecha de la Transferencia
25-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.713.704
Retención DNCP
₲ 186.341
Retención IVA
₲ 1.440.768
Retención Renta
₲ 1.440.768
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
LP-12006-22-217501
Monto Contrato
₲ 1.845.577.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.719.095.548
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.719.095.548
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410820
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicio de Copiado para el Ministerio de Hacienda
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas