Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003938
Monto de la Factura
₲ 19.166.666
Nro. Solicitud de Transferencia
146205
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2023
Fecha de la Transferencia
05-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.036.704
Retención DNCP
₲ 67.606
Retención IVA
₲ 522.727
Retención Renta
₲ 522.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
LP-12006-22-219620
Monto Contrato
₲ 459.999.984
Total Pagado por el Contrato
₲ 445.882.960
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 430.453.688
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409986
Nombre de la Licitación
SERVICIO TECNICO DE MONITOREO Y MANTENIMIENTO DE ENLACES DE FIBRA OPTICA DE LA INFRAESTRUCTURA CRITICA DE LA SET DEL MH
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios