Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008344
Monto de la Factura
₲ 10.120.129
Nro. Solicitud de Transferencia
158014
Fecha Solicitud de Transferencia
23-10-2023
Fecha de la Transferencia
31-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.523.501
Retención DNCP
₲ 35.696
Retención IVA
₲ 276.004
Retención Renta
₲ 276.004
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
LP-12006-22-213562
Monto Contrato
₲ 2.576.933.460
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.416.767.387
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.416.767.387
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405310
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza de Edificios de Asunción de la SET del MH
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios