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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0008342
Monto de la Factura
₲ 16.680.549
Nro. Solicitud de Transferencia
157954
Fecha Solicitud de Transferencia
23-10-2023
Fecha de la Transferencia
31-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.697.154

Retención DNCP
₲ 58.837
Retención IVA
₲ 454.924
Retención Renta
₲ 454.924
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
LP-12006-22-213562
Monto Contrato
₲ 2.576.933.460
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.416.767.387
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.416.767.387

Datos de la Licitación

ID de Licitación
405310
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza de Edificios de Asunción de la SET del MH
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios