Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006955
Monto de la Factura
₲ 16.726.199
Nro. Solicitud de Transferencia
74938
Fecha Solicitud de Transferencia
10-06-2022
Fecha de la Transferencia
17-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.740.113
Retención DNCP
₲ 58.998
Retención IVA
₲ 456.169
Retención Renta
₲ 456.169
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
LP-12006-22-213562
Monto Contrato
₲ 2.576.933.460
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.416.767.387
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.416.767.387
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405310
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza de Edificios de Asunción de la SET del MH
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios