Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004160
Monto de la Factura
₲ 74.349.893
Nro. Solicitud de Transferencia
85509
Fecha Solicitud de Transferencia
24-06-2024
Fecha de la Transferencia
05-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.294.100
Retención DNCP
₲ 259.549
Retención IVA
₲ 2.027.724
Retención Renta
₲ 2.703.632
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RITTER CONSTRUCCIONES SRL
RUC
80009161-2
Número de Contrato
69
Código de Contratación (CC)
LP-12006-22-224502
Monto Contrato
₲ 1.324.340.740
Total Pagado por el Contrato
₲ 198.155.695
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 198.155.695
Datos de la Licitación
ID de Licitación
413946
Nombre de la Licitación
Refacciones de oficinas de la Dirección General del Tesoro Público del Ministerio de Hacienda
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas