Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004153
Monto de la Factura
₲ 138.263.513
Nro. Solicitud de Transferencia
84343
Fecha Solicitud de Transferencia
21-06-2024
Fecha de la Transferencia
27-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 128.861.595
Retención DNCP
₲ 482.665
Retención IVA
₲ 3.770.823
Retención Renta
₲ 5.027.764
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RITTER CONSTRUCCIONES SRL
RUC
80009161-2
Número de Contrato
69
Código de Contratación (CC)
LP-12006-22-224502
Monto Contrato
₲ 1.324.340.740
Total Pagado por el Contrato
₲ 198.155.695
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 198.155.695
Datos de la Licitación
ID de Licitación
413946
Nombre de la Licitación
Refacciones de oficinas de la Dirección General del Tesoro Público del Ministerio de Hacienda
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas