Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010078
Monto de la Factura
₲ 1.555.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
212837
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2022
Fecha de la Transferencia
11-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.463.325.681
Retención DNCP
₲ 5.484.909
Retención IVA
₲ 42.409.091
Retención Renta
₲ 42.409.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
LP-12006-22-223650
Monto Contrato
₲ 2.298.367.430
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.162.868.223
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.162.868.223
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409881
Nombre de la Licitación
LPN N° 15/22 - SERVICIO DE EXTENSION DE GARANTIA DE EQUIPO BALANCEADOR DE CARGA DE FILTRO DE APLICACIONES WEB PARA EL DATACENTER DE CONTINGENCIA, SERVICIO DE RENOVACION DE PROTECCION HIBRIDA - MITIGACION EN LA NUBE PARA EQUIPOS ANTI DDOS Y RENOVACION DE HERRAMIENTAS ANALITICAS I2 PARA LA SET DEL MH
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios