Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0009082
Monto de la Factura
₲ 1.101.345.832
Nro. Solicitud de Transferencia
205427
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2022
Fecha de la Transferencia
27-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.036.416.489
Retención DNCP
₲ 3.884.747
Retención IVA
₲ 30.036.705
Retención Renta
₲ 30.036.705
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
S.A.C.I. H. PETERSEN
RUC
80002126-6
Número de Contrato
25/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12006-22-214671
Monto Contrato
₲ 1.144.971.194
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.077.469.936
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.077.469.936
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403792
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE GENERADORES PARA LA DGIC
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas