Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0009080
Monto de la Factura
₲ 43.625.362
Nro. Solicitud de Transferencia
205423
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2022
Fecha de la Transferencia
18-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.053.447
Retención DNCP
₲ 153.879
Retención IVA
₲ 1.189.783
Retención Renta
₲ 1.189.783
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
S.A.C.I. H. PETERSEN
RUC
80002126-6
Número de Contrato
25/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12006-22-214671
Monto Contrato
₲ 1.144.971.194
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.077.469.936
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.077.469.936
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403792
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE GENERADORES PARA LA DGIC
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas