Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0425476
Monto de la Factura
₲ 101.489.500
Nro. Solicitud de Transferencia
105737
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2022
Fecha de la Transferencia
02-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 98.121.015
Retención DNCP
₲ 375.029
Retención IVA
Retención Renta
₲ 2.899.700
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
45/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-214019
Monto Contrato
₲ 101.489.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 98.121.015
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 98.121.015
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406099
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DE ALTA ROTACIÓN PARA LOS DISTINTOS SERVICIOS DEL HOSPITAL CENTRAL DE POLICÍA RIGOBERTO CABALLERO
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional